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南昌市湾里区城乡规划建设局部门2019年部门预算编制说明
 
日期:2019-03-13 16:08:00     文章点击数:     稿源:区规建局

                                                          南昌市湾里区城乡规划建设局部门

2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市湾里区规建局概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  南昌市湾里区规建局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市湾里区规建局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市湾里区规建局概况

一、部门主要职责

 (一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划建设、工程建设、村镇建设、工程勘察设计、建筑市场、行政审批、安全生产、质量管理、工程建设招标活动和区风景名胜区规划与行政执法的法律法规和方针政策;负责指导实施地方性规章、研究拟定本区建设管理规范性文件,制定相关的发展战略、中长期规划和改革方案,并指导组织实施。

(二)指导全区城市规划、村镇规划、城市勘察工作;负责组织编制、修订、调整和实施区域内的城镇体系规划、中心城区总体规划;指导和督促各有关部门编制专业规划;参与全区风景名胜的规划等工作。

(三)协调重要建设项目的选址工作;参与全区区域城镇体系规划、城区总体规划、土地利用总体规划以及各项专业规划的编制与评审;参与审查城市分区规划、控制性详规、修建性详规;参与旧城改造、历史文化遗产的保护。协助重点工程建设,协调督查各项前期准备工作,检查工程质量、安全生产管理和工程进度。

(四)对全区城市规划实施统一管理,检查城市规划执行情况,依法对城区各项建设用地、建设工程、市政、管线工程核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责全区规划管理的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

(五)负责指导和协调行政区内的乡镇规划管理工作,制定全区村镇建设标准,指导全区村镇建设。

(六)负责区人民防空办公室相关工作。组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收;组织人防工程建设、维护管理和开发利用;指导监督城市地下空间开发建设兼顾人防要求;依法查处人防工程建设中的违法行为。组织起草本市人防(民防)工作的有关规定和实施办法;组织编制人民防空建设规划和计划;会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划,并组织实施和监督检查。

(七)负责综合管理全区建筑活动,规范建筑市场;指导监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施;负责全区建筑装饰装修行业管理;组织协调规划建设行业对外经济技术合作;培育、规范建设市场。

(八)负责全区建设工程的勘察、设计、咨询行业管理,指导建筑智能化工作;监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工;负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

(九)负责全区城乡规划建设行业各企业或单位的资质管理和从业人员的资格管理。

(十)配合区发展和改革委员会组织编制和实施城区建设利用外资计划;负责城区城市建设经济发展工作。

    (十一)贯彻执行国家和省市各项交通运输规划、计划。结合本区实际,负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实;负责全区重大重点建设项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

(十二)承担交通运输建设市场监管工作。拟定全区交通建设管理政策、规定、方案及技术等级,培育、管理交通建设市场;对全区交通建设项目、农村公路养护、路政运政、水运进行行业管理;监督管理全区交通建设项目(权限内)履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

(十三)承担农村公路、桥梁建设项目设计审批、验收。对全区三级及以下公路、中桥及以下桥梁建设项目施工图设计、工程设计变更进行审批;对全区农村公路养护工程、水毁抢修工程立项进行审批;对全区通自然村公路工程竣工、农村公路养护工程进行验收工作。

(十四)承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。。

(十五)承办区委、区人民政府交办的其他工作

二、部门基本情况

南昌市湾里区规建局部门共有4个,包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数94人,其中;行政编制11人、全额补助事业编制78人、自收自支事业编制5人。实有人数126人,其中:在职人数83人,包括行政人员11人、全额补助事业人员68人、自收自支事业人员4人;离休人员1人;行政退休19人,事业退休23人。

第二部分 南昌市湾里区规建局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   (一)预算收入情况

2019年南昌市湾里区规建局收入预算总额为6838.15万元,较上年减少3301.94万元,下降32.56%。主要原因是减少基本建设项目预算收入。

其中:财政拨款收入6838.15万元,占预算收入的100%。

(二)支出预算情况

2019年南昌市湾里区规建局支出预算总额为6838.15万元,比上年减少3301.94万元,下降32.56%。主要原因是减少基本建设项目预算支出。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1239.32万元,包括工资福利支出814.63万元、日常公用支出329.2万元、对个人和家庭的补助95.49万元;项目支出5598.83万元,包括行政事业性项目支出1958.24万元,基本建设项目3640.59万元。

按支出功能科目划分:国防支出496.44万元;城乡社区支出4623.96万元;交通运输支出1617.75万元;住房保障支出100万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出814.63万元,占支出预算总额的11.91%;商品和服务支出845.94万元,占支出预算总额的12.37%;对个人和家庭补助支出101.99万元,占支出预算总额的1.49%;资本性支出2280万元,占支出预算总额的33.34%;其他资本性支出2475.59万元,占支出预算总额的36.20%;其他支出60万元,占支出预算总额的0.88%;其他对企业补助支出260万元,占支出预算总额的3.80%。

(三)财政拨款支出情况

2019年南昌市湾里区规建局财政拨款支出预算6838.15万元,较上年增加2873.06万元,增长72.46%。具体支出情况是:行政运行138.47万元,占财政拨款支出的2.02%;其他城乡管理事务支出844.91万元,占财政拨款支出的12.39%;人民防空支出496.44万元,占财政拨款支出的7.26%;城市建设支出3640.59万元,占财政拨款支出的53.24%;公路养护支出738万元,占财政拨款支出的10.79%;对城市交通的补贴263.24万元,占财政拨款支出的3.85%;其他公路水路运输支出616.51,占财政拨款支出的9.02%;农村危房改造支出100万元,占支出预算总额的1.46%。

(四)政府性基金情况

本部门政府性基金预算3640.59万元,较上年增加1949.59万元,增长115.29%。主要为城市基本建设支出。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为27.5万元,较上年减少25.61万元,下降48.22%。减少原因主要是上年度机关运行经费预算含纳入预算管理资金,本年度纳入预算管理资金年初预算在事业人员列支。

(六)政府采购情况说明

2019年我局各单位政府采购预算安排262.1万元。其中,货物预算262.1万元,主要为办公设备及人防专用设备。

(七)国有资产占用使用情况

截至2018年9月30日,部门共有车辆2辆,其中,一般执法用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目16个,涉及资金4490.19万元;纳入财政绩效目标批复的项目16个,涉及资金4490.19万元。

二、“三公”经费预算情况说明

 2019年本部门“三公”经费年初预算安排11万元。其中:

1.公务接待费6万元,比上的增加0元。

3.公务用车购置及运行维护费5万元,比上年增加0万元。

第三部分 南昌市湾里区规建局2019年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映本部门事业人员的基本支出及行政事业性项目支出。

3、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入(款)城市建设支出(项):反映本部门用于城市建设方面的支出。

4、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映本部门人民防空方面的支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映本部门公路维护养护方面的支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映本部门其他公路水路运输方面的支出。

                                   2019年3月6日

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