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湾里区教育科技体育局2019年教育部门预算编制说明
 
日期:2019-03-19 15:24:00     文章点击数:     稿源:区教科体局

目   录

第一部分   湾里区教育科技体育局概况

     一、  部门主要职责

     二、  部门2019年主要工作任务

     三、  部门基本情况

     四、  主要项目支出安排情况说明

第二部分   湾里区教科体局2019年部门预算情况说明

     一、  部门预算收支情况说明

     二、 “三公”经费预算情况说明

     三、  局本级及所属单位预算的具体说明

第三部分   湾里区教科体局2019年部门预算表

     一、 《收支预算总表》

     二、 《部门收入总表》

     三、 《部门支出总表》

     四、 《财政拨款收支总表》

     五、 《一般公共预算支出表》

     六、 《一般公共预算基本支出表》

     七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

     八、 《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  湾里区教育科技体育局概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻、执行党和国家关于教育、科技、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规;负责研究制订全区教育、科技、体育事业发展的总体规划,并组织实施和监督检查。

(二)统筹规划、协调、指导全区教育、科技、体育事业的改革,逐步建立健全与社会主义市场经济体制相适应的教育、科技、体育等方面的管理运行机制;努力发展全区教育科技体育事业。

(三)负责组织制定实施全区各级各类教育均衡发展计划。

1. 主管本级各级各类学校、事业单位人事工作;负责初中及以下教师资格的认定工作;组织实施专业技术职务的评聘、继续教育工作;组织开展干部、职工的培训和考核工作以及系统表彰奖励工作;研究、指导、推动系统内部人事制度的改革,积极稳妥地推进事业单位“全员聘任、竞争上岗”用人机制的建立和完善。

2. 统筹管理全区的基础教育和学籍;协助、指导各级各类学校开展思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育;指导学校开展教育教学科研活动,并积极推广先进教学教研成果。

3. 积极筹措教学经费,改善办学条件,改造薄弱学校,促进九年义务教育均衡发展;大力发展高中阶段、学前教育非义务教育;指导社会力量办学。

4. 负责审批湾里区社会力量举办的非学历教育机构,并对全区社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

(四)负责组织制订实施全区各类科技计划,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全区科技创新体系建设,提高科技创新能力。

1. 会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享; 负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,组织实施区级高新技术产业化项目。

2. 组织拟订科技促进农村发展和社会发展的方针政策、措施和办法,协调农村科技体系建设,组织引导关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

3. 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果研发及推广政策,指导科技成果转化工作,组织实施全区火炬计划、星火计划等相关重大科技成果推广应用,推动企业自主创新能力建设;指导协调区直各部门和乡镇、街道的科技工作,推动行业科技进步。

4. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施区科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设;制定科普规划和政策,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全区国防科技动员工作。

5. 归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计分析、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作;指导科技第三产业的发展;推动科技体系建设;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;归口管理全区民营科技工作。

(五)积极组织、指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动,指导学校、企事业、机关、部队、农村和社区搞好体育工作。

1. 积极落实和推进全民健身计划;指导并开展全区群众体育、竞技体育活动;搞好机关、学校、企业农村和社区体育工作。

2. 统筹规划竞技体育人才的培养,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测工作。

3. 组织指导全区体育宣传与科研工作;制定全区体育场馆建设规划,指导各类体育场馆和设施建设。

4. 负责全区体育社团的资格审查工作;负责健身气功的管理工作。

5.负责组织开展防震减灾活动和地震知识宣传。

(六)统筹管理本级各项事业经费;监督、管理系统各项事业经费的筹措和使用情况;努力改善教育、科技、体育、事业的发展条件。

(七)组织开展教育、科技、体育的对外交流活动。

(八)协助人大、教育督导、行政监察、审计机构对区属及镇学校教育、科技、体育执法工作的进行归口指导和服务工作;开展执法监督检查;并负责对基层的各项工作进行检查、评估;协助有关部门解决教育纠纷,维护教育法律关系主体合法权益。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务如下

(一)加快改革步伐,落实攻坚举措,推动教育工作新进步

坚持立德树人,努力办好人民满意教育,不断推进学前教育普惠化、义务教育优质化、高中教育特色化、民办教育多样化,不急躁不浮夸,用心做事,潜心育人,创新求进,精准发力,稳中求进,全方位提升群众的教育获得感。重点抓好以下工作:

1.深入推进平安校园建设。积极推动我区“平安校园志愿者服务队伍”建设,全面动员机关干部、中小学(幼儿园)教职员工、家长志愿者,开展平安校园志愿活动,维护学校及周边治安秩序,参与校园平安创建,配合属地开展平安创建宣传和公共活动服务行动。加强校园内部治安、安全工作的指导检查,不断完善安全管理工作机制,提升“三防”建设水平,组织开展校园安全隐患排查,加强校园建筑、消防、交通、饮食卫生、化学品等安全工作指导和督查,组织指导检查学校开展各类应急疏散演练活动。开展暑期学生防溺水安全公益培训班活动,进一步扩大培训覆盖面,帮助学生掌握基本的防溺水及自救知识,提高学生防溺水能力。

2.加速扩充学前教育资源。加快推进太平镇中心幼儿园开工建设,完成每个乡镇办有一所公办幼儿园工作任务,实现我区乡镇公办园全覆盖。全面完成湾里区幼夏泽分园建设,完成幼儿教玩具、床、桌椅、钢琴及办公用品等采购,实现2019年9月正式开园。推动湾里二幼霞麦分园实施室内外装饰安装、园内绿化及附属设施建设。同时,完成蔬菜幼儿园的回收工作。

3.统筹城乡义务教育发展。将新建湾里学校建设项目作为全局一号工程,推动湾里学校2019年8月完工并投入使用。实施湾里五小(二期)扩建工程。实施梅岭学校教师周转房改造工程。完成上坂小学、雅戈尔希望小学校舍维修、红源小学食堂设备采购、明德小学食堂改造、义坪小学办公设备采购。

4.着力优化教育网点布局。完成湾里区教育网点专项规划修编,积极推进农村义务教育网点调整改革试点工作。借助城中村改造、拆迁改造的机会,积极协调相关部门,扩大梅岭学校用地。将五小南侧、邻幸福路的空地作为湾里五小教育预留用地,进一步拓展五小发展空间。

5.努力提升教师专业素养。持续深入开展“岗位大练兵、素质大比武、质量大提升”活动。全年围绕检阅岗位练兵三年行动计划阶段性成果,重点开展覆盖所有学段、所有学科、全员参与练兵比武的“教学竞赛”活动。各学科教研员要深入各校,督促指导学校开展学科训练,组织教师进行研讨,指导更多年轻优秀教师脱颖而出。各校(园)要认真组织开展全员性业务大练兵,高质量举办校(园)级“教学竞赛”选拔赛,输送优秀教师参加区级比武,为今年我区参加南昌市“园丁杯”比赛选拔人才,力争取得优异成绩。进一步加大教师培训力度。认真完成国培项目县递进培训及教师全员远程培训。加大区级培训力度,聚焦问题及一线需求,开展精准、专业的分层分类培训。通过走出去、请进来的方式,着力提升我区教育管理水平及教师的职业素养和专业能力,努力打造一支高素质的教师队伍。

6.切实加强教师队伍建设。积极推进实施中小学教师“区管校聘”管理制度改革。完善教师补充机制。通过全省统招、公开选调、定向委培等形式补充教师。积极推进义务教育学校校长教师交流工作。认真组织开展好推荐优秀骨干教师参加市学科带头人评选工作。持续深入开展师德师风教育活动。继续推动完善师德建设长效机制,制定师德师风负面清单,从源头和根本上遏制违反师德行为的发生。组织开展《学十项准则,做四有教师》主题教育活动,通过学习讨论、监督承诺、征文演讲等措施,不断提升全体教师崇德修身、立德树人的素养。充分利用报刊、网站、电视等媒介宣传教书育人的先进典型,把师德师风建设作为评价学校、评价教师的重要指标。建立学校、教师、家长、学生“四位一体”的师德师风建设监督网络,积极营造风清气正、奋发有为的发展氛围。

7.全面加强教学教研工作。教研员要发挥学科专家的引领作用,加强学习,提高教学实践指导水平。要加强名师工作室的建设与管理,辐射、引领青年骨干教师的成长。要打破基于经验惯例的传统教研方式,构建多元开放的教研格局,主动融入县区教研片区共同体。适应新形势,研究、开展好校际联盟办学模式下的教研工作。充分利用郭爱香名师工作室的智力资源,探索建立符合我区实际的教研经验模式。树立质量导向,继续开展学科质量抽测,开展音体美质量评价,对全区教育质量进行分析、评价、监测,采取有针对性的攻坚措施,逐步提升全区教育质量。

8.全力支持湾里一中发展。支持湾里一中自主办学,帮助引导学生自主选择课程,促进课程的多样化特色化发展。鼓励湾里一中与高水平、有资质的教育机构合作,加大专业培养力度,拓展课程和特色课程等课程体系,开设多样的选修课程,满足学生全面发展、个性特长发展的需求。关心、关怀教师队伍成长,实施校长、骨干教师研修、专业能力提升等培训项目,全面提升教师队伍的整体素质和专业化水平。进一步完善职称评聘、岗位晋升制度和教师考核评价机制,充分调动教师工作积极性。加大投入力度,改善办学条件和办学环境,鼓励湾里一中在文化建设方面形成特色。

9.深入推进教育信息化进程。推进智慧教育建设,全面完成湾里区教育城域网建设和改造工作,区级教育城域网和市级教育城域网实现光纤互联,区内各级各类学校全部接入到南昌市教育城域网。启动湾里区智慧教育云平台和个性化应用的定制,为实现大数据上下互通,优质资源共建共享,大幅提升我区教育信息化水平和应用步伐打下基础。

10.纵深推进校际联盟发展。进一步推动办学联盟捆绑发展模式改革,促进联盟发展共同体的成型,促进联盟校在办学理念、管理制度、教师培养、教育科研、文化建设、特色培育等方面深度融合。通过师徒结对、专题讲座、示范课、公开课、观摩课等形式,开展形式多样的培养培训活动,提高教师的教育教学能力。推动联盟校在办学设施、教师队伍、网络平台、校园文化等方面优势互补,达到教育资源的优化整合,最大限度地形成资源共享优势。

11.切实加快合作办学步伐。进一步加强与江西师大等高等院校的联合办学工作,利用优质教育资源,开展先进教育教学理念、创新管理体制、特色教育等方面的培训,提升教师教育教学水平。把实现南昌市二十八中教育集团湾里校区9月份顺利开学作为全系统头号工程来抓。支持江西师大附属湾里实验小学、实验幼儿园发展。深入推动江西中医药文化进校园,扩大中医药特色班的覆盖面,促进中医药文化教育与课程教育教学的衔接、融合。

12.加大农村学校机构改革力度。合理整合区内教育资源,科学统筹全区教育机构设置,探索镇中心学校与镇九年一贯制学校机构合并试点,将镇中心学校与镇九年一贯制学校进行重组、整合,将镇中心学校所承担的相关职责转移至镇九年一贯制学校。同时,根据各镇实际情况,因地制宜,探索寄宿制学校建设,提高农村学校教育设施设备的规模效益,进一步均衡城乡之间、学校之间的办学条件和办学水平。

13.着力抓好教育扶贫工作。进一步健全教育扶贫工作机制,在改善办学条件、教师队伍建设、提升办学水平等方面精准发力,扎实推进教育扶贫、教育脱贫工作。开展城镇贫困家庭就读子女识别摸底,加大各级各类教育资助政策的宣传,全面落实学生资助政策。强化“点灯行动”、“千寻计划”,深入开展“万师访万家”、结对帮扶等活动,进一步强化家校融合,形成家校共同教育局面,保障每个孩子都能享受公平、优质的教育。认真开展推普脱贫攻坚工作,对全区贫困村青壮年和贫困家庭新增劳动力人口进行普通话覆盖培训。

14.深入开展“阅读风暴·书香校园”创建活动。深化学校内涵特色发展,进一步营造师生自觉、愉悦阅读的氛围,提高学校文化品位,形成良好的阅读习惯,形成努力学习、积极进取、善于阅读的优良学风,将“阅读风暴·书香校园”活动开展情况纳入责任督学日常工作范围。组织开展全区中小学校师生朗读比赛,评选“阅读风暴书香校园”创建先进学校。开展全区阅读课程阶段性总结交流活动。

15.着力打造更具水准的教师艺术团。鼓励更多有艺术爱好并有一定艺术功底的教师加入艺术团,为艺术团补充新鲜血液。聘请高水平的艺术指导教师,加强对艺术团成员的专业指导,提升艺术团成员的艺术水平。进一步建立健全艺术团管理制度,规范艺术团成员的规范考评。坚持高水平训练、高标准创编、高质量演出的原则,结合“大美湾里,音律之源”,大力开展原创节目编排,逐年逐步在艺术的表现力、感染力和影响力上不断迈上新台阶。

(二)聚集关键领域,提升服务水平,推动科技工作新突破

16.服务企业科技创新。深化我区科技服务平台建设,继续督促本区相关单位认真组织实施2019年上级下达我区科技计划项目。积极组织实施我区“03专项”工作。协助我区有科技创新能力的企业进行申报江西省科技型中小企业资格。深入企业进行调研,协助完成我区1家企业申报高新技术企业。大力鼓励企业进行专利申请,深度挖掘技术合同登记,完成上级下达的网上技术合同登记任务。充分依托中国(南昌)知识产权保护中心落户我区的优势,积极协助有关部门引进有高研发能力、高科技含量的企业入驻湾里区。

17.大力开展科普宣传。围绕创新驱动发展战略,大力普及宣传“大众创业、万众创新”的重要意义,激发创新创造创业的活力。认真组织2019年科技活动周活动等科技活动,深入企业进行调研、宣讲科技政策,积极组建科技宣传队伍,宣传湾里科技动态。

(三)打造品牌赛事,推广健身运动,推动体育工作新发展

18.提升赛事承接能力和水平。结合我区实际,积极引进并组织承办好各类大型体育赛事,不断提升我区对外知名度、美誉度和影响力,助推我区旅游产业和经济社会发展。重点对接承办好“美丽中国行”有关赛事。

19.加大全民健身运动推广普及。引进相关体育公司、体育协会,进一步提高群众参与体育锻炼的积极性,发挥体育社团组织的作用,组织少儿篮球的免费培训、娃娃学游泳、太极、街舞、广场舞、健身气功等群众性体育活动的开展,带动市民更广泛、更全面的参与全民健身各项体育活动。

20.大力推动特色体育教学。举办“梅岭杯”青少年体育联赛,以赛事促活动的开展、促特色体育办学、促教学水平的提高。积极与相关体育部门、学校、体育俱乐部合作,开展篮球、足球、排球、游泳、射击等专项训练活动,弥补学校专项体育教学水平不足的薄弱环节,提高学生的体育运动水平。组织体育教练员进行专项体育项目教学水平的培训,提高教练员专项训练水平。

(四)围绕中心工作,提升保障能力,推动各项工作新气象

21.深入开展“提升年”活动。严格执行《湾里区教科体系统“改进工作作风,减轻教师负担”十项工作要求》(湾教科体字〔2019〕8号)文件要求,切实减轻学校、教师负担。修订完善机关岗位评议办法,打造“五型”干部队伍,实行首问责任制,做到首问必答,减少办事的环节和程序,提高办事效率。认真开展“一次不跑”和“只跑一次”梳理,提升干部职工服务水平,提高工作效率。

22.统筹抓好其他工作。完成2019年度中小学一级、中小学高级教师的职称申报,全力做好教师资格证认定和定期注册工作。严格考务管理,严肃考风考纪,切实维护考试公平公正,实现“平安考试”总体目标。科学做好教育事业统计。精心推进招商引资和勤工俭学工作。大力推进节能降耗工作。加强档案人事管理。全力运转教育核算会计中心。倡导勤俭节约的优良作风,积极推行无纸化办公。规范推进、积极开展青年、妇女、老干部、计划生育、关心下一代、未成年人思想道德、文明志愿、挂点帮扶、文明创建等工作,努力完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门基本情况

湾里区教科体局共有预算单位26个,包括局本级和25个所属二级预算单位,编制人数869人,实有在职人数840人,离退休人员441人。

                      部门基本情况表

单位名称

预算管理形式

编制数

实有人数

行政编

事业编

在职

内退、离岗

离退休

临时工

遗属

湾里区教育科技体育局

全额

11

11

15

2

区进修学校

全额

11

11

11

区职工学校

全额

6

5

3

区教研室

全额

12

11

2

1

教育财务核算中心

全额

3

3

区督导室

全额

3

3

区科技情报中心

全额

2

2

区一小

全额

2

0

10

区三小

全额

83

83

26

区四小

全额

58

56

17

区五小

全额

25

33

17

区一中

全额

107

101

42

2

区二中

全额

109

99

61

区幼儿园

全额

30

29

11

区第二幼儿园

全额

40

39

青少年活动中心

全额

10

10

招贤镇小学

全额

49

44

51

6

招贤镇红星扶轮五湖学校

全额

34

26

13

梅岭镇小学

全额

9

9

22

2

梅岭学校

全额

60

60

36

罗亭镇中心幼儿园

全额

45

45

42

5

罗亭学校

全额

45

45

12

太平镇小学

全额

17

17

30

3

太平狮峰学校

全额

59

59

20

招贤镇中心小学

全额

24

24

招贤镇中心幼儿园

全额

15

15

四、主要项目支出安排情况说明

2019年编制部门预算的总体思路是确保列入区政府重点项目建设,确保区属学校办学条件改善的需求,提高对农村中小学校的扶持力度,坚持不懈推动教育、科技、体育事业取得新成效,开创新局面。项目支出总计6468.82万元,其中:

(一)教科体局机关6428.82万元,其中:

1、教育附加1600万元,主要用于湾里学校购置教学仪器设备1000  万元、三小设备采购600万元。

2、“六一”文艺汇演工作经费10万元,

3、地震救灾工作经费5万元,

4、高考、中考、学业水平考试经费50万元, 

5、高考入学补助10万元,

6、各类教学竞赛经费65万元, 

7、教师培训费60万元, 

8、教师招聘工作经费20万元, 

9、教育督导经费30万元, 

10、教育扶贫基金114万元,

11、科技经费100万元, 

12、临时聘用教师工资20万元, 

13、农村教师体检费18万元,

14、区内交流教师经费20万元, 

15、全区保安工资103.32万元, 

16、入学新生肺结核筛查3.5万元, 

17、少先队活动经费2万元, 

18、社区教育14万元, 

19、体育经费100万元,

20、湾里艺术团经费30万元, 

21、未成年人道德建设及少年宫建设18万元, 

22、信息网络维护费35万元, 

23、学前教育奖补资金30万元, 

24、学校校园文化建设48万元,

25、语言文字工作经费5万元, 

26、中小学教学质量奖75万元,

27、中小学免书杂费补助经费100万元,

28、中小学校舍维修100万元,

29、校内课后服务经费10万元,

30、党建活动经费33万元,

31、基金安排:湾里学校建设款3000万元、五小二期建设款500万元,

32、普及全区中小学生直饮水(民生实事)100万元。

(二)青少年活动中心40万元,含学生活动经费20万元。

第二部分  湾里区教科体局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

 2019年湾里区教育总收入预算总额为19191.03万元,较上年增长3242.79万元,增长20.33%。增长原因为2019年安排了政府性基金预算拨款作为新建湾里学校建设款3500万元,2018年只安排了280万元作为夏泽幼儿园建设款。

 其中:财政拨款收入16111.31万元(其中一般公共预算拨款收入12611.31万元、政府性基金预算拨款收入3500万元),事业收入543.62万元,上级补助收入1255万元,上年结转1281.1万元。

(二)支出预算情况

2019年教育支出预算总额为19191.03万元,较上年增长3242.79万元,增长20.33%。增长原因为2019年安排了政府性基金预算拨款作为新建湾里学校建设款3500万元,2018年只安排了280万元作为夏泽幼儿园建设款。一般公共预算拨款收入12611.31万元。

按支出项目类别划分:基本支出10186.11万元,;项目支出9004.92万元。

按支出功能科目划分:教育支出15349.09万元;科学技术支出122.94万元;文化体育与传媒支出100万元;城乡社区支出3500万元;农林水支出114万元;灾害防治及应急管理支出5万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年湾里区教科体局财政拨款支出预算16111.31万元(其中一般公共预算拨款收入12611.31万元、政府性基金预算拨款收入3500万元),较上年增长3913.65万元,增长32.09%。增长原因原因为2019年安排了政府性基金预算拨款作为新建湾里学校建设款3500万元,2018年只安排了280万元作为夏泽幼儿园建设款。

一般公共预算拨款12611.31万元,按支出项目类别划分:基本支出9642.49万元,项目支出2968.82万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出8166.98万元,占支出预算总额的64.76%;商品和服务支出1399.77万元,占支出预算总额的11.1%;对个人和家庭补助支出75.74万元,占支出预算总额的0.6%;其他相关支出2968.82万元,占支出预算总额的23.54%。

(四)政府性基金情况

2019年湾里区教科体局新增政府性基金预算支出3500万元,较上年增长3220万元,增长1150%。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为105.38万元,较上年增加0.58万元,增长0.6%。增长原因是2018年新调入1人。

(六)政府采购情况说明

2019年我系统各单位政府采购预算安排5039万元。

(七)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,经过事业单位车改后,已没有车辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目9个,涉及资金5817.32万元;纳入财政绩效目标批复的项目9个,涉及资金5817.32万元。

二、“三公”经费预算情况说明

 2019年本部门“三公”经费年初预算安排39.63万元。其中:

    1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0元。

2.公务接待费39.63万元,比上的增加0.03元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少2.5万元,减少原因是事业单位车改到位了。

三、湾里区教科体局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)湾里区教科体局(局本级)

1、基本情况

湾里区教科体局编制人数11人,实有人数11人,退休人员15人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额8424.62万元,较上年增加4324.72万元,增加的原因主要是“三扩建一新建”工程全面铺开,湾里学校政府性基金安排了3500万元,上年结转1281.1万元是湾里一中异地重建款暂留存在局本级账户,待2019年初将转出。

其中:财政拨款6593.52万元,上级补助收入550万元,上年结转1281.1万元。

2019年支出预算总额8424.62万元,较上年增加4324.72万元,增加的原因主要是“三扩建一新建”工程全面铺开,湾里学校政府性基金安排了3500万元。

其中:工资福利支出,108.21万元,日常公用支出27.5万元,对个人和家庭补助支出28.99万元,行政事业性项目支出2928.82万元。

(二)湾里区督导室

1、基本情况

湾里区督导室编制人数3人,实有人数3人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额40.65万元,较上年增加1.02万元,2.6%。

其中:财政拨款40.65万元。

2018年支出预算总额40.65万元,较上年增加1.02万元,增长2.6%。

其中:工资福利支出34.05万元,日常公用支出6.6万元。 

(三)湾里区教师进修学校

1、基本情况

湾里区教师进修学校编制人数11人,实有人数11人,退休人员11人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额136.27万元,较上年增加3.85万元,增长2.9%。

其中:财政拨款136.27万元。

2019年支出预算总额136.27万元,较上年增加3.85万元,增长2.9%。

其中:工资福利支出111.22万元,日常公用支出24.2万元,对个人和家庭补助支出0.85万元。

(四)湾里区职工学校

1、基本情况

湾里区职工学校编制人数6人,实有人数5人,退休人员3人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额60.59万元,较上年增加2.65万元,增长4.6%。

其中:财政拨款60.59万元。

2019年支出预算总额60.59万元,较上年增加2.65万元,增长4.6%。

其中:工资福利支出49.57万元,日常公用支出11万元,对个人和家庭补助支出0.02万元。

(五)湾里区教研室

1、基本情况

湾里区教研室编制人数12人,实有人数11人,退休人员2人,遗属1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额158.26万元,较上年增加5.3万元,增长3.5%。

其中:财政拨款158.26万元。

2019年支出预算总额158.26万元,较上年增加5.3万元,增长3.5%。

其中:工资福利支出132.4万元,日常公用支出25.08万元,对个人和家庭补助支出0.,78万元。。

(六)湾里区教育会计核算中心

1、基本情况

湾里区教育会计核算中心编制人数3人,实有人数3人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额29.31万元,较上年增加0.22万元,增长0.8%。

其中:财政拨款29.31万元。

2019年支出预算总额29.31万元,较上年增加0.22万元,增长0.8%。

其中:工资福利支出22.71万元,日常公用支出6.6万元。

(七)湾里区科技情报所

1、基本情况

湾里区科技情报所编制人数2人,实有人数2人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额22.94万元,较上年增加0.28万元,增长1.2%。

其中:财政拨款22.94万元。

2019年支出预算总额22.94万元,较上年增加0.28万元,增长1.2%。

其中:工资福利支出18.54万元,日常公用支出4.4万元。

第三部分   湾里区教科体局2019年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、:教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

8、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

9、教育支出(类)普通教育(款)普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出(类)职业教育(款)其他成人教育支出(项):反映各部门举办的各类成人教育支出。

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

13、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

14、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映体育方面的支出。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 纳入预算管理的政府性基金收支预算表

政府性基金预算支出表.xls

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