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区政协2019年部门预算公开
 
日期:2019-03-19 09:57:00     文章点击数:     稿源:

湾里区政协2019年部门预算

目    录

第一部分  湾里区政协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湾里区政协2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

 二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湾里区政协2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  湾里区政协概况

一、部门主要职责

区政协办公室是区政协委员会的综合办事机构,主要职责是:承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。    

二、部门基本情况

区政协共有预算单位1个,为政协办公室本级。编制人数16人,其中:行政编制11人,全额补助事业编制5人。实有人数39人,其中:在职人数20人,离休人员2人,退休人员18人。

第二部分  湾里区政协2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年区政协收入预算总额为672.92万元,其中:财政拨款收入672.92万元,占收入总额的100%。比2018年预算增加67.4万元,增长8.99%,增加原因主要为经费增加。

(二)支出预算情况

2019年区政协支出预算总额为672.92万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出319.92万元,占支出预算总额的47.54%;包括工资福利支出214.73万元、商品和服务支出78.5万元、对个人和家庭的补助26.68万元。项目支出353万元,占支出预算总额的52.45%。

按支出功能科目划分:一般公共服务672.92万元,占支出预算总额的100%。

(三)财政拨款支出情况

2019年区政协财政拨款支出预算672.92万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务672.92万元,占财政拨款支出的100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算672.92万元,比2018年预算增加67.4万元,增长8.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门政府采购总额67万元,其中:政府采购货物预算67万元。

(七)国有资产占有使用情况

(八)一级项目绩效目标设置情况

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区政协“三公”经费年初预算安排19万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0元。

2.公务接待费19万元,比上年减1万元。

第三部分  湾里区政协2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

政协会议:区政协常委会、区政协主席会议。

三公经费:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件:2019年部门预算表.xls

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