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湾里区财政局2019年部门预算
 
日期:2019-03-15 09:46:00     文章点击数:     稿源:区财政局

湾里区财政局2019年部门预算

目    录

第一部分  湾里区财政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  湾里区财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湾里区财政局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  湾里区财政局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的财政、税收、金融法律法规和政策。分析预测宏观经济形势,参与制定各项有关宏观经济政策,提出运用财税、金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税、金融发展战略,拟定区与镇(街办)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区对镇(街办)的转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按照国家和省市彩票管理有关法规和政策,制定我区相关实施细则,按规定管理彩票资金。

4、指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全区社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在湾里贷款的有关业务。

10、负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,指导和管理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办区人民政府交办的其他事项。

13、负责地方融资性平台的建设维护的管理,配合有关部门维护全区金融秩序,做好风险防范、化解工作。

二、部门基本情况

编制数

实有人数

行政编

事业编

在职

行政

全部补助事业

自收自支

编外

聘用人员

退休人员

湾里区财政局

11

12

10

湾里区人民政府财经监督办公室

3

2

1

湾里区非税收入管理局

8

8

2

南昌市湾里区金融工作办公室

5

5

湾里区国库集中收付核算中心

17

14

3

湾里区财政投资评审中心

7

7

第二部分  湾里区财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年湾里区财政局收入预算总额为2069.49万元,较上年减少315.04万元,下降了13.21%。

其中:财政拨款收入2069.49万元。

(二)支出预算情况

2019年湾里区财政局支出预算总额为2069.49万元,比上年减少315.04万元,下降了13.21%。其中:

按资金性质划分: 一般公共预算拨款收入2069.49万元,比上年减少315.04万元,下降了13.21%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1989.49万元,比上年减少315.04万元;资源勘探信息等支出80万元,较上年无增减。

按支出经济分类划分:工资福利支出441.76万元,占支出预算总额的21.35%;商品和服务支出109.2万元,占支出预算总额的5.28%;对个人和家庭补助支出1.53万元,占支出预算总额的0.07%;项目支出1517万元,占支出预算总额的73.3%;其他相关支出80万元,占支出预算总额的3.87%。

(三)财政拨款支出情况

2019年湾里区财政局财政拨款支出预算2069.49万元,比上年减少315.04万元,下降了13.21%。具体支出情况是:行政运行154.98万元,占财政拨款支出的7.49%;财政国库业务160万元,占财政拨款支出的7.73%;财政监察40万元,占财政拨款支出的1.93%;财政委托业务支出730万元,占财政拨款支出的35.27%;事业运行397.51万元,占财政拨款支出的19.21%;其他财政事务支出507万元,占财政拨款支出的24.5%;其他国有资产监管支出30万元,占财政拨款支出的1.45%;其他支持中小企业发展和管理支出50万元,占财政拨款支出的2.42%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 109.2 万元,比2018年预算减少  5.01 万元,下降 4.39 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额  215 万元,其中:政府采购货物预算  197 万元、政府采购工程预算 0    万元、政府采购服务预算 18  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆  1  辆,其中,一般公务用车  1   辆,执法执勤用车  0 辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:     无     。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年计划实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金600万元,其中:二级项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金600万元),涉及资金600万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年湾里区财政局 “三公”经费一般公共预算安排19万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费14万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费5万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  湾里区财政局2019年部门预算表

湾里区财政局2019部门预算公开.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010605财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2010606财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

2010608财政委托业务支出:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

2010650事业运行:反映事业单位的基本支出。

2010699其他财政事务支出:反映其他财政事务方面的支出。

2150799其他国有资产监管支出:反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出:反映其他用于中小企业发展和管理方面的支出。

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